گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1397 شهرداری بجنورد
به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.
(ارقام به ریال)
|
ردیف |
بودجه مصوب یکساله 97 |
بودجه مصوب شش ماهه دوم سال 97 |
جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97 |
افزایش درآمد وصولی در شش ماهه دوم سال 97 |
درصد وصولی شش ماهه دوم نسبت به بودجه مصوب شش ماه دوم سال 97 |
|
1 |
000/000/517/647/1 |
000/500/758/823 |
915/393/238/284/1 |
915/893/479/460 |
156 |
|
ردیف |
توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه دوم سال 97 |
مبلغ وصولی |
جمع کل وصولی شش ماهه دوم سال 97 |
|
1 |
جرائم رانندگی |
0 |
943/928/993/118 9 درصد |
|
2 |
تملک دارایی ها |
000/000/910/6 |
|
|
3 |
ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر |
0 |
|
|
4 |
ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده |
943/928/083/112 |
|
|
5 |
سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی) |
972/464/244/165/1 |
91 درصد 972/464/244/165/1 |
|
جمع کل |
915/393/238/284/1 |
915/393/238/284/1 |
|
|
شرح هزینه |
بودجه سالانه |
بودجه 6 ماهه دوم |
جذب شده |
درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه دوم 97 |
|
|
وظیفه خدمات اداری |
000/248/566/155 |
000/124/783/77 |
810/225/030/83 |
107 |
|
|
وظیفه خدمات شهری |
000/752/273/544 |
000/876/136/272 |
962/116/985/307 |
113 |
|
|
وظیفه عمران شهری |
منابع داخلی |
000/000/160/800 |
000/000/080/400 |
149/945/648/480 |
120 |
|
تملک داراییهای سرمایه ای |
000/000/517/147 |
000/500/758/73 |
000/000/910/6 |
9 |
|
|
جمع |
000/000/677/947 |
000/500/838/473 |
149/945/558/487 |
103 |
|
|
جمع کل |
000/000/517/647/1 |
000/500/758/823 |
921/287/574/878 |
107 |
|
توضیحات:
1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 9 درصد می باشد.
2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 35 درصد است.
3- هزینه وظیفه عمران شهری (منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای) در شش ماهه دوم سال 97 نسبت به کل هزینه ها 56 درصد می باشد
5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه دوم سال 97 شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 97 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.
6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 000/000/004/5 ریال می باشد.
ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 580/093/663/4 ریال است.
شورای اسلامی شهر بجنورد